1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057508-1659-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-03-2025 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SERV. MANTENCION CARPINTERIA DIC. 2024-2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057508-91-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE R.U.T. 61.607.000-2 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 699 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD NUBLE R.U.T. 61.607.000-2 Dirección de Facturación Bulnes N°502 Comuna Chillán Impuesto 2196962,97 Dirección de Envío de la Factura Bulnes N°502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COELFOR Razón Social SOCIEDAD CONSTRUCTORA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS COE R.U.T. 76.383.666-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COELFOR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad MANTENCIÓN TRABAJOS DE CARPINTERIA REALIZADOS PARA EN DEPENDENCIAS DEL SERVICIO DE SALUD ÑUBLE, MES DICIEMBRE 2024 $ 11.562.963,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.562.963 $ 11.562.963

Total Neto	$ 11.562.963
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.196.963
TOTAL OC	$ 13.759.926