Orden de Compra. Nº1346283-252-AG24 "MATERIALES DE TALLER DECOUPAGE PARA EL CENTRO IP-IRC COPIAPO"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1346283-252-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-09-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE TALLER DECOUPAGE PARA EL CENTRO IP-IRC COPIAPO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCIÓN REGIONAL DE ATACAMA
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
R.U.T. 62.000.970-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1564
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
R.U.T. 62.000.970-9
Dirección de Facturación Rancagua 499 Edificio MOP MINJU 4 piso
Comuna Copiapó
Impuesto 77140
Dirección de Envío de la Factura Rancagua 499 Edificio MOP MINJU 4 piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-10-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor La Yesería
Razón Social COMERCIALIZADORA DE ARTE Y MANUALIDADES TERESA SEGUEL SPA
R.U.T. 77.667.329-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal La Yesería
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211508
Pinturas acrílicas6UnidadPintura Blanca para base marca Chalky de artel, Createx o similar de 250 ml.   $ 7.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.200 $ 43.200
13111064
Resinas acrílicas8UnidadResina acrílico modificado para sellado de trabajo decoupage de 110 ml.   $ 4.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000
31211508
Pinturas acrílicas8UnidadSet de pinturas acrílicas de diferentes colores para taller decoupage de 120 ml. marca Acrilex , Decormania ó similar   $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.600
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo60UnidadCajas de madera Trupan tipo baúl o joyero de diversos tamaños y modelos   $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.000 $ 192.000
52121602
Servilletas6UnidadSet de servilletas de diversos modelos y diseños  $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.200 $ 19.200
60121236
Pinceles12UnidadSet de pinceles planos sedas finas y gruesas   $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000
44121634
Rollos dispensadores de pegamento3UnidadPegamento para servilletas de 250 ml.  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
Total Neto $ 406.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 77.140
TOTAL OC $ 483.140


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 17.123.541-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.411.991-4 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.663.547-2 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.667.329-3 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.980.895-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.