1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2432-274-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
27-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
SOL 244 ADMINISTRADOR MUNICIPAL REPUESTO DE BUSES Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2432-259-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL
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R.U.T. |
69.254.300-9 |
Dirección de Facturación |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 |
Comuna |
Estación Central
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Impuesto |
206682 |
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
automotriz cakos |
Razón Social |
JONATHAN ALEXIS LÓPEZ RODRÍGUEZ
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R.U.T. |
15.440.945-9 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
automotriz cakos |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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25171901
| Llantas y ruedas para automóviles | 1 | Global | COMPRA DE REPUESTOS DE LLANTAS BOLSA DE AIRE Y CLARABOYA SEGUN ARCHIVO ADJUNTO | |
$ 1.087.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.087.800
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$ 1.087.800
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Total Neto
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$ 1.087.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 206.682
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$ 1.294.482
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.