1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-813-AG23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2023 Nombre de la Orden de Compra Servicios de Juegos inflable F 2506 DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-011-403 del sistema CAS Adquisiciones. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 1881 Comuna San Antonio Impuesto 159663,46 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 1881 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Arma Pro Razón Social ARMA PRODUCCIONES SPA R.U.T. 77.743.645-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Arma Pro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221010 Zona de juegos infantiles 11 Unidad Servicio de juegos inflables para Fiesta de la comunidad de Navidad entre los días 17 al 27 de Diciembre, se adjunta detalle de días, direcciones y horarios.   $ 76.394,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840.334 $ 840.334

Total Neto	$ 840.334
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.663
TOTAL OC	$ 999.997

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.743.645-7 Ver adjunto