Orden de Compra. Nº
4375-2672-SE24
"
Menaje Central Octubre 2024 // 4375-250-Lq23
"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4375-2672-SE24
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
27-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
Menaje Central Octubre 2024 // 4375-250-Lq23
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4375-250-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Abastecimiento General
Razón Social
HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T.
61.602.189-3
Dirección de Unidad de Compra
San Martin 1436
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 23704
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
R.U.T.
61.602.189-3
Dirección de Facturación
San Martin 1436
Comuna
Concepción
Impuesto
1361521
Dirección de Envío de la Factura
San Martin 1436
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MARIA ANGELICA VERGARA MARTINEZ
Razón Social
MARIA ANGELICA VERGARA MARTINEZ
R.U.T.
14.567.456-5
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
MARIA ANGELICA VERGARA MARTINEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
48101902
Platos y cubiertos de servicio
6000
Unidad
20-070-353-141-00 Cucharas soperas desechables plásticas. Según ETT adjuntas.
cuchara plástica, entregas parcializadas en 24 horas
$ 8,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.000
$ 48.000
48101902
Platos y cubiertos de servicio
100
Unidad
20-070-353-162-00 Cuchillos desechables plásticos. Según ETT adjuntas.
cuchillo plastico, entregas parcializadas en 24 horas
$ 9,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 900
$ 900
48101902
Platos y cubiertos de servicio
1000
Unidad
20-070-353-385-00 Tenedor desechable Plástico. Según ETT adjuntas.
Tenedor plastico,entregas parcializadas en 24 horas
$ 9,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.000
$ 9.000
52152007
Pocillos
100000
Unidad
20-070-353-602-00 Pocillos transparentes plásticos con tapa tipo bisagra de 180 a 200cc. Según ETT adjuntas.
pote bisagra con tapa, entregas parcializadas en 24 horas
$ 43,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.300.000
$ 4.300.000
48101903
Vasos de servicio
23000
Unidad
20-070-353-728-00 Vasos desechables 500CC Con Tapa. Ver especificaciones técnicas adjuntas a la licitación. Se requiere ficha técnica y fotografía de lo ofertado Obligatorio y excluyente.
Vaso plastico 500cc con tapa, entregas parcializadas en 24 horas
$ 54,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.242.000
$ 1.242.000
48101903
Vasos de servicio
27000
Unidad
20-070-353-712-00 Vasos térmicos de 300cc con tapa. Ver especificaciones técnicas adjuntas a la licitación. Se requiere ficha técnica y fotografía de lo ofertado Obligatorio y excluyente.
vaso térmico con tapa , entregas parcializadas en 24 horas
$ 58,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.566.000
$ 1.566.000
Total Neto
$ 7.165.900
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1.361.521
TOTAL OC
$ 8.527.421