1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3159-43-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-03-2025 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION DE EXTINTORES PARA LA POBLACIÓN ABTAO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. DE BIENESTAR SOCIAL (I) Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPTO. BIENESTAR SOCIAL DE LA ARMADA (I) R.U.T. 61.102.038-4 Dirección de Facturación Aspirante Isaza 1055 Comuna Iquique Impuesto 57760 Dirección de Envío de la Factura Aspirante Isaza 1055 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EXTINTORES R&A Razón Social EXTINTORES R&A E,I,R,L R.U.T. 76.912.309-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EXTINTORES R&A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 32 Unidad Mantención de 32 extintores PQS ABC de 10 KG. Se le deberá realizar cambio de golillas de seguridad y ring pin m-30 cromado   $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 304.000 $ 304.000

Total Neto	$ 304.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.760
TOTAL OC	$ 361.760