Orden de Compra. Nº
980313-59-SE24
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ORDEN DE COMPRA DESDE 980313-13-L124
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
980313-59-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
22-04-2024
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 980313-13-L124
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
980313-13-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
UNIDAD DE COMPRAS
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
R.U.T.
69.250.900-5
Dirección de Unidad de Compra
Calixto Padilla N° 155
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.08.999-01;22.01.001-03 del sistema CRECIC S.A.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
R.U.T.
69.250.900-5
Dirección de Facturación
Calixto Padilla N° 155
Comuna
Antuco
Impuesto
383606,2
Dirección de Envío de la Factura
Calixto Padilla N° 155
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SABOR A LA PIEDRA
Razón Social
SERVICIOS TURISTICOS MARIANA DEL CARMEN HERNÁNDEZ
R.U.T.
77.854.533-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SABOR A LA PIEDRA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
90101601
Banquetes
1
Global
Contratación del Servicio de Banquetería para Ejecución de Programa Municipal Cuenta Pública Gestión 2023, según lo dispuesto en las Bases de Licitación y Anexos.
Servicio de Banquetería para Ejecución de Programa Municipal Cuenta Pública Gestión 2023.
$ 1.773.602,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.773.602
$ 1.773.602
49101609
Ornamentos y decoraciones
1
Global
Contratación del Servicio de Ornamentación para Ejecución de Programa Municipal Cuenta Pública Gestión 2023, según lo dispuesto en las Bases de Licitación y Anexos.
Servicio de Ornamentación para Ejecución de Programa Municipal Cuenta Pública Gestión 2023
$ 245.378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 245.378
$ 245.378
Total Neto
$ 2.018.980
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 383.606
TOTAL OC
$ 2.402.586