1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2309-74-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-02-2025 Nombre de la Orden de Compra SERV. AMPLIFICACIÓN BENFICIO SOFIA ,SAN JORGE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Por invalidación actos administrativos según Dec. Alcaldicios N °1006 /2025 y Dec. Alcaldicios N°1357/2025 Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2309-9-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificacion Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Molina R.U.T. 69.110.100-2 Dirección de Facturación YERBAS BUENAS Nº 1389 Comuna Molina Impuesto 475000 Dirección de Envío de la Factura YERBAS BUENAS Nº 1389 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción LUGAR ACTIVIDAD SAN JORGE DE ROMERAL, MOLINA. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor consel capacitaciones seguridad y alarmas spa Razón Social CONSEL CAPACITACIONES SEGURIDAD Y ALARMAS SPA R.U.T. 77.037.854-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal consel capacitaciones seguridad y alarmas spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad Servicio de amplificación beneficio Sofía en San Jorge de Romeral, Molina, según requerimiento adjunto a orden de compra. proveniente de convenio de suministro Serv. de amplificación. SERVICIOS DE AMPLIFICACIÓN SAN JORGE DE ROMERAL. $ 2.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500.000 $ 2.500.000

Total Neto	$ 2.500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 475.000
TOTAL OC	$ 2.975.000