1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3178-1676-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-06-2024 Nombre de la Orden de Compra MAQUINAS DE COSER compra ágil: 3178-528-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2905999000 del sistema CGU+PLUS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días CONFORME A LA LEY N°21.131 DE PAGO A 30 DIAS, LAS INSTITUCIONES DE SALUD ESTAN AUTORIZADAS AL PAGO A 45 DIAS. Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas Comuna Talcahuano Impuesto 189996,2 Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-06-2024 Título Descripción FECHA DE PAGO LA FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO, SEGÚN LO SEÑALADO EN LA LEY Nº 21.131 DEL 2019. LEY 19.983 PARA EFECTOS DE LA LEY N° 19.983, EL PLAZO PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERÁ DE 08 DÍAS CORRIDOS. RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS A contar 01 Noviembre 2014, este Hospital es Receptor de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), por lo anterior los DTE deben ser remitidos a correo 61102025-2@febos.cl, EN FORMATO XML, para su recepción conforme por nuestro Sistema, de lo contrario no se podrá dar curso al pago." 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOHANNA ALEJANDRA Razón Social MELISI SPA R.U.T. 77.015.825-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JOHANNA ALEJANDRA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23121614 Máquinas de coser 2 Unidad MAQUINA DE COSER SEMI INDUSTRIAL. SERVO MOTOR CON ILUMINACION PROPIA Y REGULADOR DE VELOCIDAD... SE ADJUNTA DOCUMENTO CON CARACTERISTICAS MAQUINA DE COSER SEMI INDUSTRIAL. SERVO MOTOR CON ILUMINACION PROPIA Y REGULADOR DE VELOCIDAD... SE ADJUNTA DOCUMENTO CON CARACTERISTICAS $ 499.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 999.980 $ 999.980

Total Neto	$ 999.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 189.996
TOTAL OC	$ 1.189.976

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.015.825-7 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 18.565.148-7 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.838.306-3 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 76.893.253-0 Ver adjunto