Orden de Compra. Nº1955-12-AG24 "Jornada Formación De Los Profesionales De La Educación 03 de octubre 2024"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Poniente
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1955-12-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-09-2024
Nombre de la Orden de Compra Jornada Formación De Los Profesionales De La Educación 03 de octubre 2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento Provincial de Educación Poniente
Razón Social Departamento Provincial de Educación Poniente
R.U.T. 65.037.740-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 34 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento Provincial de Educación Poniente
R.U.T. 65.037.740-0
Dirección de Facturación San Martin Nº 642 Piso 3
Comuna Santiago
Impuesto 86450
Dirección de Envío de la Factura San Martin Nº 642 Piso 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BGM Catering y Eventos
Razón Social Banquetería Gonzalo Merce Mura E.I.R.L
R.U.T. 76.563.723-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BGM Catering y Eventos
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90151602
Productoras1UnidadLa Empresa deberá proporcionar: 1.- 70 coffe a las 11:30hrs aprox. para los profesores: Café en grano, variedad de té, leche descremada, jugo de frutas natural, Agua Mineral c/s gas; Tapadito vegetariano (3pp); Tapadito Mini Frica Ave Pimiento (3pp); Galletas Casera 3(pp); Yogurt con semillas (1pp) y Torta (1pp).- 2.- Telón y Data. – 3.- Resolución Sanitaria Y Patente Comercial al día. - SE ADJUNTA ANEXO CON DETALLLE   $ 455.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 455.000 $ 455.000
Total Neto $ 455.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 86.450
TOTAL OC $ 541.450


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.563.723-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.663.547-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.