1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5702-59-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-02-2024 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION, OPERACION Y FUNCIONALIDAD PTA. C.P.A. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5702-105-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Región de Arica y Parinacota Razón Social Direc.Reg.Arica y Parinacota R.U.T. 61.979.020-0 Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor N° 798 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 80 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Direc.Reg.Arica y Parinacota R.U.T. 61.979.020-0 Dirección de Facturación Rafael Sotomayor N° 798 Comuna Arica Impuesto 2186658,4283 Dirección de Envío de la Factura Rafael Sotomayor N° 798 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAMILO ALFONSO Razón Social INVERSIONES CHACON MOLER SPA R.U.T. 76.959.873-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CAMILO ALFONSO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121701 Tratamiento de aguas servidas 1 Unidad no definida ESTADO DE PAGO N°13 PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS C.P.A. PRIMEROS 20 DIAS MES DE ENERO AÑO 2024 ESTADO DE PAGO N°13 PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS C.P.A. PRIMEROS 20 DIAS MES DE ENERO AÑO 2024 $ 11.508.729,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.508.729 $ 11.508.729

Total Neto	$ 11.508.729
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.186.658
TOTAL OC	$ 13.695.387