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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1193-229-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-07-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1193-177-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
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R.U.T. |
61.107.000-4 |
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Dirección de Facturación |
Pedro de Valdivia N° 4801 |
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Comuna |
Ñuñoa
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Impuesto |
127528 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pedro de Valdivia N° 4801 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
31-07-2024 |
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Proveedor |
Omnipack |
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Razón Social |
OMNISTOCK SPA
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R.U.T. |
77.864.421-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Omnipack |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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41123401
| Vasos de dosificación | 2000 | Unidad | Vaso Plástico 300 cc | Vaso Plástico 300 cc |
$ 24,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 48.000
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$ 48.000
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41123401
| Vasos de dosificación | 300 | Unidad | Pote Cuadrado Recto 8 oz | Pote Cuadrado Recto 8 oz |
$ 144,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 43.200
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$ 43.200
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41123401
| Vasos de dosificación | 20000 | Unidad | Vaso Polipapel Blanco 8 oz | Vaso Polipapel Blanco 8 oz |
$ 29,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 580.000
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$ 580.000
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Total Neto
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$ 671.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 127.528
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$ 798.728
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.