1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2412-1138-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-10-2024 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2412-691-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOPRADO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO R.U.T. 69.254.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CIP MUNICIPAL N°1501 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO R.U.T. 69.254.100-6 Dirección de Facturación AVENIDA SAN PABLO 5959 Comuna Lo Prado Impuesto 70300 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SAN PABLO 5959 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DOCUMENTACION A PRESENTAR AL RETIRAR CHEQUE EN TESORERIA MUNICIPAL, UBICADA EN SAN PABLO 5959 Remitir por correo al Sr. Tesorero Municipal  (S) Copia Cedible de la Factura, Sr.                   Manuel Torres Valdés, correo: mtorresv.cea@loprado.cl Informar los siguientes datos: Banco y Nº Cuenta Corriente a Transferir Indicar Nº de Factura y monto. Teléfono Tesorería  223887595 PLAZO PARA RECLAMAR CONTENIDO DE FACTURA ELECTRONICA La Municipalidad tendrá un plazo para reclamar en contra del contenido de una factura de treinta días corridos siguientes a su recepción (DECRETO ALCALDICIO N° 798-2014). LUGAR DE ENTREGA Y HORARIO EN EL INTERIOR DE LA BODEGA MUNICIPAL, SAN GERMAN N° 940 (ESQUINA LOS COPIHUES), HORARIO LUNES A JUEVES 8:45 – 13:30, 15:00- 17:00, VIERNES 8:45-13:30. 15:00 – 16:00. LA MUNICIPALIDAD NO REALIZA RETIROS DESDE LA BODEGA DE PROVEEDORES, SALVO LOS AUTORIZADOS EXPRESA Y DETALLADAMENTE POR LA JEFATURA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, PREVIA PRESENTACION DEL RUT DE LA MUNICIPALIDAD PROCEDIMIENTO PAGO VÍA TRANSFERENCIA BANCARIA Remitir por correo al Sr. Tesorero Municipal Copia Cedible de la Factura, Sr. Manuel Torres con copia a Director de Finanzas Carlos Cea Estrada, correo: carlos.cea@loprado.cl Informar los siguientes datos: Banco y Nº Cuenta Corriente a Transferir Indicar Nº de Factura y monto. Teléfono Tesorería  223887595. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TEXTIL VIANNA SPA Razón Social TEXTIL VIANNA SPA R.U.T. 77.823.112-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TEXTIL VIANNA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121604 Mantel de mesa 10 Unidad MANTELES GENERO BISTRECH COLOR AZUL MARINO 165 X 235 CMS/ CON LOGOS INSTITUCIONAL BORDADO MANTELES GENERO BISTRECH COLOR AZUL MARINO 165 X 235 CMS/ CON LOGOS INSTITUCIONAL $ 37.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 370.000 $ 370.000

Total Neto	$ 370.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.300
TOTAL OC	$ 440.300

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.316.003-3 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.377.476-7 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.121.039-2 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.337.058-3 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.536.654-0 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 77.823.112-3 Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 77.950.144-2 Ver adjunto 8.- R.U.T del cotizante 77.950.344-5 Ver adjunto 9.- R.U.T del cotizante 77.989.117-8 Ver adjunto 10.- R.U.T del cotizante 77.994.783-1 Ver adjunto 11.- R.U.T del cotizante 78.009.674-8 Ver adjunto 12.- R.U.T del cotizante 8.360.380-1 Ver adjunto 13.- R.U.T del cotizante 9.528.011-0 Ver adjunto