1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2952-64-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
24-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
NEUMÁTICOS |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
ARSENAL NAVAL TALCAHUANO |
Razón Social |
Arsenal Naval Talcahuano
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R.U.T. |
61.102.074-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Arsenal Naval Talcahuano
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R.U.T. |
61.102.074-0 |
Dirección de Facturación |
Avda. Jorge Montt S/N |
Comuna |
Talcahuano
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Impuesto |
59052,57 |
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Jorge Montt S/N |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
09-04-2025 |
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Proveedor |
RIOSAN 21 DE MAYO 3033 |
Razón Social |
RIOSAN CIA LTDA
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R.U.T. |
86.855.300-6 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
RIOSAN 21 DE MAYO 3033 |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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25172504
| Neumáticos para camionetas o automóviles | 1 | Unidad | NEUMÁTICOS SEGÚN "ANEXO A" ADJUNTO | NEUMÁTICOS SEGÚN "ANEXO A" ADJUNTO |
$ 310.804,00
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$ 0,00
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$ 0,00
|
$ 310.804
|
$ 310.804
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Total Neto
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$ 310.804
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Descuento
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$ 1
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 59.053
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$ 369.856
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.