Orden de Compra. Nº2424-363-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2424-303-COT25 (MTF) PED 585"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2424-363-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-02-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2424-303-COT25 (MTF) PED 585
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
R.U.T. 69.061.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 703 del sistema 2204010.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
R.U.T. 69.061.000-0
Dirección de Facturación ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT.
Comuna Viña del Mar
Impuesto 26375,8
Dirección de Envío de la Factura ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora Aquarios
Razón Social COMERCIALIZADORA AQUARIOS SPA
R.U.T. 77.331.124-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercializadora Aquarios
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201603
Gomas8UnidadGOMAS PARA PELDAÑOS 120 CM (ADJUNTO MUESTRA)GRADA ESTRIADA NEGRA AMARILLA 120 CM $ 11.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.720 $ 94.720
31201601
Adhesivos químicos1GalónAGOREX 60 (ADJUNTO MUESTRA)GALON AGOREX $ 44.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.100 $ 44.100
Total Neto $ 138.820
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.376
TOTAL OC $ 165.196


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.