1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2424-363-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
24-02-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2424-303-COT25 (MTF) PED 585 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR
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R.U.T. |
69.061.000-0 |
Dirección de Facturación |
ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. |
Comuna |
Viña del Mar
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Impuesto |
26375,8 |
Dirección de Envío de la Factura |
ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Comercializadora Aquarios |
Razón Social |
COMERCIALIZADORA AQUARIOS SPA
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R.U.T. |
77.331.124-2 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Comercializadora Aquarios |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31201603
| Gomas | 8 | Unidad | GOMAS PARA PELDAÑOS 120 CM (ADJUNTO MUESTRA) | GRADA ESTRIADA NEGRA AMARILLA 120 CM |
$ 11.840,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 94.720
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$ 94.720
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31201601
| Adhesivos químicos | 1 | Galón | AGOREX 60 (ADJUNTO MUESTRA) | GALON AGOREX |
$ 44.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 44.100
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$ 44.100
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Total Neto
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$ 138.820
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 26.376
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$ 165.196
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.