1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 673718-10-SE24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-07-2024 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Coffee, Almuerzo y Reembolso de pasajes para las Jornadas de capacitación, SENDA Dirección Regional de ATACAMA DESDE 673718-2-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 673718-2-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SENDA-DIRECCIÓN REGIONAL ATACAMA Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCION Y REHABILITACION DEL CONSUMO DE D R.U.T. 61.980.170-9 Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1235, piso 9, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 49 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCION Y REHABILITACION DEL CONSUMO DE D R.U.T. 61.980.170-9 Dirección de Facturación Portales 785 Comuna Copiapó Impuesto 626049,183 Dirección de Envío de la Factura Portales 785 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Capital Humano Consultores Razón Social CAPITAL HUMANO CONSULTORES SPA R.U.T. 77.079.821-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Capital Humano Consultores Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad no definida Servicio de Coffee, Almuerzo y Reembolso de pasajes para Jornadas de capacitación, de la Dirección Regional Senda Atacama. Remítase al Acápite II de Bases Técnicas, Res. Exta. N°391/24 adjuntas Se realiza oferta de servicios de Coffe, Almuerzos y reembolsos de pasajes, segun lo solicitado en licitacion. Proveedor local con experiencia. $ 3.294.996,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.294.996 $ 3.294.996

Total Neto	$ 3.294.996
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 626.049
TOTAL OC	$ 3.921.045