Orden de Compra. Nº
2332-1552-SE23
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MANTENCION DE BAÑOS Y BOX CON INSTALACION DE REVESTIMIENTO DE PVC CESFAM ANTONIO VARAS
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2332-1552-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
14-12-2023
Nombre de la Orden de Compra
MANTENCION DE BAÑOS Y BOX CON INSTALACION DE REVESTIMIENTO DE PVC CESFAM ANTONIO VARAS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2332-252-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
Bodega- San felipe 80 subterráneo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001 del sistema PROEXY.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
450110
Dirección de Envío de la Factura
Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CONSTRUCCIONES MONTE TABOR
Razón Social
DAVID SEBASTIAN VILCHES BERMUDEZ
R.U.T.
10.785.659-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
CONSTRUCCIONES MONTE TABOR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
72102304
Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería
9
Unidad
SERVICIO DE REPOSICION DE SIFON
valor unitario detalle total en anexo económico
$ 41.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 369.000
$ 369.000
30131704
Azulejos o baldosas de cerámica
1
Unidad
DESMONTAJE DE CERAMICA E INSTALACION DE PANELES PVC
valor unitario detalle total en anexo económico
$ 2.000.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.000.000
$ 2.000.000
Total Neto
$ 2.369.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 450.110
TOTAL OC
$ 2.819.110