1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3577-135-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-06-2024 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3577-128-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Direccion Admin. Salud Municipal Florida Razón Social Direccion Admin. Salud Municipal Florida R.U.T. 61.929.100-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Direccion Admin. Salud Municipal Florida R.U.T. 61.929.100-K Dirección de Facturación Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region Comuna Florida Impuesto 37521,01 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 675 - Florida- 8° Region 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-07-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMSA CONSTRUCTORA SPA Razón Social EMSA CONSTRUCTORA SPA R.U.T. 77.917.602-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EMSA CONSTRUCTORA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Unidad 2 BAÑOS CON PROBLEMAS DE DESCARGA EN WC LAVAMANOS TAPADOS BAÑOS SE REBALSAN SE REALIZAN MANIOBRAS PARA REALIZAR DESCARGA EXITOS6 SE SOLICITA VISITA EN TERRENO OBLIGATORIA EL DIA DE MAÑANA JUEVES 27-06-2024 ENTRE LAS 8:30 Y LAS 16:30 HRS DEPENDENCIAS CECOSF COPIULEMU FLORIDA. QUIEN SE ADJUDIQUE SE SOLICITA TRABAJAR AL DIA SIGUINETE DE INMEDIATO APENAS SE GENERE ORDEN DE COMPRA. CONSIDERAR MATERIAL A UTILIZAR.   $ 197.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 197.479 $ 197.479

Total Neto	$ 197.479
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.521
TOTAL OC	$ 235.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.917.153-1 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.526.258-5 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.944.419-8 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 76.353.988-1 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.011.303-2 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 15.177.717-1 Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 77.952.959-2 Ver adjunto 8.- R.U.T del cotizante 77.956.527-0 Ver adjunto 9.- R.U.T del cotizante 77.917.602-9 Ver adjunto