Orden de Compra. Nº
1028897-1505-SE24
"
SP 361/1242 TD SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR SCA 6457, SUBVENCION GENERAL, DRL
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1028897-1505-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
08-11-2024
Nombre de la Orden de Compra
SP 361/1242 TD SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR SCA 6457, SUBVENCION GENERAL, DRL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Subdirección de administración y finanzas
Razón Social
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T.
65.154.272-3
Dirección de Unidad de Compra
Pedro de Valdivia N° 241
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1843 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION COSTA ARAUCANIA
R.U.T.
65.154.272-3
Dirección de Facturación
Pedro de Valdivia N° 241
Comuna
Carahue
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
Pedro de Valdivia N° 241
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Buses San Andres
Razón Social
EMPRESA DE TRANSPORTE SAN ANDRES LIMITADA
R.U.T.
76.080.980-2
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Buses San Andres
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
81141604
Servicios de transporte
1
Unidad no definida
MES EJECUCION SEPTIEMBRE 2024, LINEA 70, CENTRO DE RESPONSABILIDAD ESCUELA AUGUSTO WINTER, RBD 6457
$ 2.740.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.740.500
$ 2.740.500
81141604
Servicios de transporte
1
Unidad no definida
MES EJECUCION DESDE SEPTIEMBRE 2024, LINEA 111, CENTRO DE RESPONSABILIDAD ESCUELA AUGUSTO WINTER, RBD 6457
$ 2.740.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.740.500
$ 2.740.500
81141604
Servicios de transporte
1
Unidad no definida
MES EJECUCION DESDE SEPTIEMBRE 2024, LINEA 112, CENTRO DE RESPONSABILIDAD ESCUELA AUGUSTO WINTER, RBD 6457
$ 2.740.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.740.500
$ 2.740.500
81141604
Servicios de transporte
1
Unidad no definida
MES EJECUCION DESDE SEPTIEMBRE 2024, LINEA 125, CENTRO DE RESPONSABILIDAD ESCUELA AUGUSTO WINTER, RBD 6457
$ 2.740.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.740.500
$ 2.740.500
81141604
Servicios de transporte
1
Unidad no definida
MES EJECUCION DESDE SEPTIEMBRE 2024, LINEA 69, CENTRO DE RESPONSABILIDAD ESCUELA AUGUSTO WINTER, RBD 6457
$ 2.740.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.740.500
$ 2.740.500
81141604
Servicios de transporte
1
Unidad no definida
MES EJECUCION DESDE SEPTIEMBRE 2024, LINEA 126, CENTRO DE RESPONSABILIDAD ESCUELA AUGUSTO WINTER, RBD 6457
$ 2.740.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.740.500
$ 2.740.500
Total Neto
$ 16.443.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 16.443.000
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.