1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2127-2-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-02-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE ASEO FEBRERO 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2127-1-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Cauquenes Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE CAUQUENES R.U.T. 60.902.050-4 Dirección de Unidad de Compra Claudina Urrutia Nº525, segundo piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE CAUQUENES R.U.T. 60.902.050-4 Dirección de Facturación Claudina Urrutia Nº 525, 2ª piso, Cauquenes Comuna Cauquenes Impuesto 92094,14 Dirección de Envío de la Factura Claudina Urrutia Nº 525, 2ª piso, Cauquenes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-02-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor impeke Razón Social LILIANETTE ALEJANDRA VERGARA GAETE R.U.T. 13.206.424-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal impeke Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Se requiere Servicios de Aseo a oficinas del Deprov Cauquenes, año 2023. VALOR MENSUAL NETO 484706 IVA 92094 VALOR TOTAL 576800.- $ 484.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 484.706 $ 484.706

Total Neto	$ 484.706
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 92.094
TOTAL OC	$ 576.800