Orden de Compra. Nº
2724-568-AG24
"
MATERIALES MANTENCION DE INMUEBLES-ADMINISTRACION MUNICIPAL
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2724-568-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
30-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES MANTENCION DE INMUEBLES-ADMINISTRACION MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
R.U.T.
69.140.500-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010-001-004 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
R.U.T.
69.140.500-1
Dirección de Facturación
Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS
Comuna
San Carlos
Impuesto
101745
Dirección de Envío de la Factura
Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DECOPLUS
Razón Social
PINTURAS DECOPLUS SPA
R.U.T.
76.938.053-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
DECOPLUS
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211904
Brochas
10
Unidad
Brochas mango de madera de de 2 pulgadas
$ 1.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.900
$ 15.900
31211501
Pinturas al esmalte
10
Galón
Esmalte sintetico profesional brillante, color blanco
$ 23.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 239.000
$ 239.000
31211906
Rodillos de pintar
10
Unidad
Rodillos es esponja de 7 cm
$ 2.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.000
$ 26.000
31211906
Rodillos de pintar
5
Unidad
Rodillos de esponja de 10 cm
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
31211604
Diluyentes para pinturas
30
Unidad
Aguarass de 1 litro
$ 2.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 69.000
$ 69.000
31211604
Diluyentes para pinturas
10
Unidad
Diluyente sintetico de 1 litro
$ 2.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.000
$ 27.000
31211505
Pinturas aceitosas
4
Tineta
Pintura LATEX color GRIS ACERO
$ 35.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 143.600
$ 143.600
Total Neto
$ 535.500
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 101.745
TOTAL OC
$ 637.245
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.313.257-9
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
76.938.053-1
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.914.905-6
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.625.144-5
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
76.465.237-1
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
76.022.139-2
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.773.226-9
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
77.725.643-2
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
77.235.519-K
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
77.362.622-7
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
77.640.582-5
Ver adjunto