1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4026-284-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2024 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES CELEBRACION DIA DEL PARVULO.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4026-1-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Antuco - Educación R.U.T. 69.250.901-3 Dirección de Unidad de Compra CALLE CALIXTO PADILLA N°155 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema crecic. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Antuco - Educación R.U.T. 69.250.901-3 Dirección de Facturación CALLE ARTURO PRAT 105 Comuna Antuco Impuesto 25693,10226 Dirección de Envío de la Factura CALLE ARTURO PRAT 105 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Judy Del Carmen Razón Social Judy Del Carmen Soto Gonzalez R.U.T. 10.660.196-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Judy Del Carmen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 54 Unidad Se requiere la compra de 54 colaciones según minuta nro. 1, para el día jueves 21 de noviembre del 2024 a las 11:00hrs. celebración día del párvulo .- Servicio de colaciones para 54 personas, según minuta nro. 1, según cotización adjunta.- $ 2.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.216 $ 135.227

Total Neto	$ 135.227
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.693
TOTAL OC	$ 160.920