Orden de Compra. Nº
4635-86-AG24
"
2301429 LABORATORIO SUBDIRECCION ODONTOLOGICA
"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4635-86-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
13-05-2024
Nombre de la Orden de Compra
2301429 LABORATORIO SUBDIRECCION ODONTOLOGICA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección de Salud
Razón Social
Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar
R.U.T.
74.069.500-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204003-2204004-2204005-2204013 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Carabineros de Chile - Unidad Contable Disalcar
R.U.T.
74.069.500-2
Dirección de Facturación
Antonio Varas 2500
Comuna
Providencia
Impuesto
89807,3
Dirección de Envío de la Factura
Antonio Varas 2500
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Trema
Razón Social
TREMA DENTAL LIMITADA
R.U.T.
76.128.840-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Trema
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53131504
Hilo dental
250
Unidad
SEDA DENTAL (50 MTS. CON FLUOR)
HILO DENTAL CON CERA FLOSS KREMS CJ. 50 mts.
$ 690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 172.500
$ 172.500
42151627
Espejos o mangos de espejos dentales
24
Unidad
ESPEJOS DENTALES Nº 5
ESPEJO DENTAL SIN AUMENTO Nº 5 UNIDAD Cod. 13-001 S&T DW
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.200
$ 13.200
41122601
Portaobjetos
7
Unidad
PORTA LIJA l PARA LABORATORIO DENTAL
PORTALIJA PARA PIEZA DE MANO KREMS
$ 1.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.030
$ 9.030
42152220
Piedras dentales
3
Caja
PIEDRAS MONTADAS PARA METALES OXIDO DE AL.
PIMP. ACRIL. PM ROSADO (P. MET. DUROS) CONO INV. Cod. PA 102 F3 FLEXILLIUM
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.970
$ 2.970
42152220
Piedras dentales
3
Caja
PIEDRAS MONTADAS PARA METALES OXIDO DE AL.
PIMP. ACRIL. PM ROSADO (P. MET. DUROS) CILIND. GRUESO Cod. PA 102 F1 FLEXILLIUM
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.970
$ 2.970
42152220
Piedras dentales
80
kilogramo
PIEDRA POMEZ (KILO)
PIEDRA POMEZ FINA 1 Kl.
$ 3.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 272.000
$ 272.000
Total Neto
$ 472.670
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 89.807
TOTAL OC
$ 562.477
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
85.462.700-7
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.315.194-6
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
96.696.000-0
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
76.128.840-7
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.192.195-7
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
76.942.799-6
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.239.430-6
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
77.448.127-3
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
78.027.120-5
Ver adjunto