1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1062807-110-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-09-2024 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EDIFICIO SERVIU REGIÓN DE ÑUBLE compra ágil: 1062807-104-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVIU ADMINISTRACION Razón Social SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION ÑUBLE R.U.T. 62.000.590-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 707 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION REGION ÑUBLE R.U.T. 62.000.590-8 Dirección de Facturación calle 18 de septiembre 530 Comuna Chillán Impuesto 210710 Dirección de Envío de la Factura calle 18 de septiembre 530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSÉ ANTONIO CONSTRUCTORA KÜMENTUN Razón Social CONSTRUCTORA KÜMENTUN SPA R.U.T. 76.848.604-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JOSÉ ANTONIO CONSTRUCTORA KÜMENTUN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84111504 Servicios de mantención de libros contables 1 Unidad no definida SE REQUIERE MANTENCIÓN EDIFCACIÓN, DEPENDENCIAS SERVIU REGION DE ÑUBLE, REPARACIÓN DE NCHUFES, GRIFERÍA, INCORPORAR AIREADORES A LLEVES DE BAÑO Y COCINA, REPARACIÓN DE FILTRACIONES DE AGUA, URINARIOS, CORTE DE MÓDULOS SEPARADORES DE AMBIENTE, CAMBIO DE CERÁMICA Y CUBRE JUNTA Y OTROS DETALLESPOR VERSE EN VISITA A TERRENO DE CARACTER EXCLUYENTE EL DÍA JUEVES 26 A LAS 10:00 AM CON DON PATRICIO ERNESTO Y BARBARA ROCHA. FAVOR INCLUIR DATOS BANCARIOS PARA TRANSFERENCIA ELECTRONICA KUMENTUN S.P.A Orden de Compra código: 1062807-110-AG24 dirigida a CONSTRUCTORA KÜMENTUN SPA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EDIFICIO SERVIU REGIÓN DE ÑUBLE, COMPROMISO DE MANTENER Y REPARAR LISTADO ESPECIFICADO EN VISITA A TERRENO Y CORREO ENVIADO A LAS EMP $ 1.109.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.109.000 $ 1.109.000

Total Neto	$ 1.109.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 210.710
TOTAL OC	$ 1.319.710

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.577.695-1 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.457.885-4 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.544.686-2 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.994.821-8 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.584.205-9 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 76.848.604-2 Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 76.848.604-2 Ver adjunto