Orden de Compra. Nº5413-296-SE25 "CONVENIO DE SUMINISTRO SERVICIO DE BANQUETERIA COFFE BREAK PARA LA UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5413-296-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-04-2025
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE SUMINISTRO SERVICIO DE BANQUETERIA COFFE BREAK PARA LA UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5413-23-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CAMPUS OSORNO
Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 70.772.100-6
Dirección de Unidad de Compra Avenida Fuschlocher 1305, Osorno
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 70.772.100-6
Dirección de Facturación Avenida Fuschlocher 1305, Osorno
Comuna Osorno
Impuesto 49158,89
Dirección de Envío de la Factura Avenida Fuschlocher 1305, Osorno
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor gastronomiaalicia
Razón Social ALICIA ESTER GARCÍA CANO
R.U.T. 8.489.554-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal gastronomiaalicia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111603
Servicios de cocina o preparación de comidas55UnidadSERVICIOS DE COCINA O PREPARACIÓN DE COMIDAS. MENU N°2 Servicio de Coffe Break proveedor Alicia García Cano, Rut: 8.489.554-7, menú n°2 de convenio de suministro D.U.1970, para 55 personas para los días 22, 23 y 24 de abril de 2025 en sala VAC por visita de pares evaluadores en el marco de acreditación de carrera de Pedagogía Básica.  $ 4.704,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 258.720 $ 258.731
Total Neto $ 258.731
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.159
TOTAL OC $ 307.890


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.