1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3560-106-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
01-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
MAT. FERRETERÍA ESC. PALESTINA OPS-103-120-192 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Departamento de Educacion Municipal |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA
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R.U.T. |
69.060.300-4 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA CALERA
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R.U.T. |
69.060.300-4 |
Dirección de Facturación |
Caupolican esquina Pedro de Valdivia S/N, referencia; a un costado de Lider Express, Comuna de La Calera |
Comuna |
La Calera
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Impuesto |
149340 |
Dirección de Envío de la Factura |
Caupolican esquina Pedro de Valdivia S/N, referencia; a un costado de Lider Express, Comuna de La Calera |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
BIJIT MATERIALES |
Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL HERMANOS BIJIT LIMITADA
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R.U.T. |
76.307.498-6 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
BIJIT MATERIALES |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30151902
| Materiales para guarniciones exteriores | 1 | Global | LISTADO DE MATERIALES DE FERRETERIA - SEGUN DETALLE ADJUNTO | LISTADO DE MATERIALES DE FERRETERIA - SEGUN DETALLE ADJUNTO |
$ 786.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 786.000
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$ 786.000
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Total Neto
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$ 786.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 149.340
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$ 935.340
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.