Orden de Compra. Nº
1389-2-AG24
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OMC INSUMOS PARA JORNADAS MBE
"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Provincial de Educación Centro
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1389-2-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
06-05-2024
Nombre de la Orden de Compra
OMC INSUMOS PARA JORNADAS MBE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento Provincial de Educación Centro
Razón Social
Departamento Provincial de Educación Centro
R.U.T.
61.944.400-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 13 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Departamento Provincial de Educación Centro
R.U.T.
61.944.400-0
Dirección de Facturación
San Martin 642, tercer piso, Santiago
Comuna
Santiago
Impuesto
51704,32
Dirección de Envío de la Factura
San Martin 642, tercer piso, Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
06-05-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
La Tienda de Frutillita
Razón Social
COMERCIAL LA TIENDA DE FRUTILLITA FERNANDA GATICA E.I.R.L.
R.U.T.
77.371.921-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
La Tienda de Frutillita
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos
1
Unidad
DETALLE DE LO REQUERIDO, SEGUN ARCHIVO ADJUNTO. SE REQUIEREN FECHAS DE VENCIMIENTO LO MAS PROLONGADAS POSIBLE, PARA REALIZAR LAS JORNADAS DURANTE EL 1ER Y 2DO SEMESTRE 2024.
$ 272.128,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 272.128
$ 272.128
Total Neto
$ 272.128
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 51.704
TOTAL OC
$ 323.832