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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3073-153-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
20-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
BANDEJAS ANTIADHERENTES DE ACERO INOXIDABLE GN 1/1 X 2 CM. Ref.: 3073-99-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO HIDROGRAFICO Y OCEANOGRAFICO DE LA ARMADA
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R.U.T. |
61.102.015-5 |
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Dirección de Facturación |
ERRAZURIZ ECHAURREN 254, PLAYA ANCHA, VALPARAÍSO |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
51634,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ERRAZURIZ ECHAURREN 254, PLAYA ANCHA, VALPARAÍSO |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
26-03-2025 |
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Proveedor |
IMAHE S.A. |
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Razón Social |
IMAHE S A
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R.U.T. |
85.110.100-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
IMAHE S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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48101915
| Bandejas de servicio | 15 | Unidad | BANDEJAS ANTIADHERENTES DE ACERO INOXIDABLE GN 1/1 X 2 CM.
SE SOLICITA FICHA TÉCNICA Y FOTOGRAFÍA.
SE ADJUNTA ANEXO COMPRA ÁGIL. | BANDEJAS ANTIADHERENTES DE ACERO INOXIDABLE GN 1/1 X 2 CM. |
$ 16.784,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 251.760
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$ 251.760
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Total Neto
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$ 251.760
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 20.000
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IVA 19 %
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$ 51.634
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$ 323.394
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.