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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
857-1523-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-12-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
AUMENTO 30% CAMPAÑA RRSS DERECHOS PCD |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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857-47-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD
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R.U.T. |
72.576.700-5 |
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Dirección de Facturación |
Catedral 1575 Piso 1 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
1197478,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Catedral 1575 Piso 1 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SOFAN SpA |
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Razón Social |
SERVICIOS AUDIOVISUALES SOFAN SPA
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R.U.T. |
77.150.876-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SOFAN SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82101603
| Publicidad en Internet | 1 | Unidad no definida | Ítem Plan de Medios, producción y administración de la plataforma, comisión agencia.
De acuerdo a Resolución adjunta N°5352/2023. | aumento del 30%, del contrato de “Campaña para Redes Sociales de Promoción de Derechos de las Personas con Discapacidad" |
$ 6.302.520,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.302.520
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$ 6.302.520
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Total Neto
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$ 6.302.520
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.197.479
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$ 7.499.999
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.