Orden de Compra. Nº
4328-274-SE24
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impresion cuenta publica
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4328-274-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
29-04-2024
Nombre de la Orden de Compra
impresion cuenta publica
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I.Municipalidad de Ñiquen
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
R.U.T.
69.140.600-8
Dirección de Unidad de Compra
Estado 188
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-07-002 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE NIQUEN
R.U.T.
69.140.600-8
Dirección de Facturación
Estado 188
Comuna
Ñiquén
Impuesto
68495,76
Dirección de Envío de la Factura
Estado 188
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Los Gnomos
Razón Social
SOC SERVICIOS LOS GNOMOS LIMITADA
R.U.T.
77.863.260-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Los Gnomos
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27112126
Alicates planos
1
Unidad no definida
15 impresiones de cuenta publica, anillado y mica
$ 360.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 360.504
$ 360.504
Total Neto
$ 360.504
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 68.496
TOTAL OC
$ 429.000