1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3225-11-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE COMPUTACIÓN 3225-8-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO TELECOMUNICACIONES NAVALES (M) Razón Social Centro de Telecomunicaciones Navales (M) R.U.T. 61.102.064-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Centro de Telecomunicaciones Navales (M) R.U.T. 61.102.064-3 Dirección de Facturación AVDA. BULNES 05376 Comuna Punta Arenas Impuesto 41800 Dirección de Envío de la Factura AVDA. BULNES 05376 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-05-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Las Araucarias SpA Razón Social LAS ARAUCARIAS SPA R.U.T. 78.035.734-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Las Araucarias SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23151601 Sopladores o secadores 1 Unidad SOPLADOR Y ASPIRADOR ELÉCTRICO 220V 750W   $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 47131813 Limpia Pantalla 1 Unidad KIT LIMPIA PANTALLA   $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000 39121414 Conectores coaxiales 50 Unidad CONECTORES RJ-45 CAT 6   $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 39121414 Conectores coaxiales 1 Unidad SPLITTER HDMI 1X4   $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 47131813 Limpia Pantalla 1 Unidad LIMPIA CONTACTO 180 GRS   $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 43211706 Teclados 4 Unidad KIT TECLADO Y MAUSE INALAMBRICOS   $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000 31151704 Cable-vías 1 Unidad CABLE DE RED CAT 6A   $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 31151704 Cable-vías 1 Unidad ALARGADOR TIPO CARRETE DE 25 MTS   $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000 31201602 Pastas 3 Unidad PASTA TERMICA 10 GRS   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 31151704 Cable-vías 2 Unidad CABLE HDMI 3 MT V 2.0   $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000

Total Neto	$ 220.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.800
TOTAL OC	$ 261.800

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 14.017.216-2 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 15.306.973-5 Ver adjunto