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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2215-1155-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-05-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCION CORRECTIVA DE EQUIPOS E INSTALACIONES COM.INT.39 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2215-35-LQ23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSP C CIS
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R.U.T. |
61.606.202-6 |
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Dirección de Facturación |
AVDA GRAU 1490, CALAMA |
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Comuna |
Calama
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Impuesto |
3983958 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA GRAU 1490, CALAMA |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LINKES CHILE SA |
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Razón Social |
LINKES CHILE S.A.
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R.U.T. |
96.811.990-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LINKES CHILE SA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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56111905
| Partes o Accesorios Industriales | 1 | Unidad | MANTENCION CORRECTIVA PARA QUIPOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES | MANTENCION CORRECTIVA PARA QUIPOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES, CAMBIO BATERIAS Y PUESTA EN MARCHA UPS .SE ADJUNTA COTIZACION |
$ 20.968.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.968.200
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$ 20.968.200
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Total Neto
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$ 20.968.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.983.958
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$ 24.952.158
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.