Orden de Compra. Nº
2909-499-AG24
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colaciones para lumnos de I.T.P.Llifen para el día 25 de julio, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2909-527-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2909-499-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
02-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
colaciones para lumnos de I.T.P.Llifen para el día 25 de julio, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2909-527-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
R.U.T.
69.200.700-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.01.001 del sistema fondos ley sep.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE FUTRONO
R.U.T.
69.200.700-k
Dirección de Facturación
balmaceda 495 daem
Comuna
Futrono
Impuesto
75582
Dirección de Envío de la Factura
balmaceda 495 daem
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
AVIVA EDUCAP SPA
Razón Social
AVIVA EDUCAP SPA
R.U.T.
76.845.972-K
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
AVIVA EDUCAP SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50192501
Sandwiches y canapés con relleno frescos
26
Unidad
colaciones de desayuno consistentes en: sándwich jamón - queso, jugo individual, fruta, galleta individual (tamaño pequeña) para el día 25 de julio, las colaciones deben ser entregadas de manera individual para cada alumno, horario y lugar de entrega será coordinado con anticipación
colaciones de desayuno consistentes en: sándwich jamón - queso, jugo individual, fruta, galleta individual (tamaño pequeña) para el día 25 de julio, las colaciones deben ser entregadas de manera individual para cada alumno, horario y lugar de entrega será
$ 6.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 176.800
$ 176.800
50192701
Platos combinados frescos
26
Unidad
almuerzos consistentes en: pollo con agregado (arroz/papas mayo/pure), bebida individual, postre, para el día 25 de julio, el proveedor debe contar con lugar apto (restorán, hostal, etc.) para servir el almuerzo a las 13:40 hrs,
almuerzos consistentes en: pollo con agregado (arroz/papas mayo/pure), bebida individual, postre, para el día 25 de julio, el proveedor debe contar con lugar apto (restorán, hostal, etc.) para servir el almuerzo a las 13:40 hrs,
$ 8.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 221.000
$ 221.000
Total Neto
$ 397.800
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 75.582
TOTAL OC
$ 473.382
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.791.467-7
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
76.958.669-5
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
76.845.972-K
Ver adjunto