1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 711-787-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-09-2024 Nombre de la Orden de Compra PARAFINA SEREMITT AYSEN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTES Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1853 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES R.U.T. 61.212.000-5 Dirección de Facturación Amunategui 139 piso 1 Comuna Santiago Impuesto 315655,55 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 139 piso 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAIME RENE CARRILLO VERA Razón Social JAIME RENE CARRILLO VERA R.U.T. 5.084.436-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JAIME RENE CARRILLO VERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12181503 Parafinas 1 Global ADQUISICIÓN DE KEROSENE DOMÉSTICO   $ 1.661.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.661.345 $ 1.661.345

Total Neto	$ 1.661.345
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 315.656
TOTAL OC	$ 1.977.001

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 5.084.436-6 Ver adjunto