1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 906816-138-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 906816-103-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 906816-103-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secplac Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALTAL R.U.T. 69.020.500-9 Dirección de Unidad de Compra arturo prat 515 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.31.02.999.001.478 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALTAL R.U.T. 69.020.500-9 Dirección de Facturación arturo prat 515 Comuna Taltal Impuesto 808801,5 Dirección de Envío de la Factura arturo prat 515 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL CAPREZZA SPA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL CAPREZZA SPA R.U.T. 77.764.779-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL CAPREZZA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60111408 Ondas o cintas decorativas 25 Unidad ORNAMENTACION ACTIVIDADES PUBLICAS 2024 (VERANO, FIESTAS PATRIAS, NAVIDAD, AÑO NUEVO, ANIVERSARIO, ETC) - ADQUISICION DE ADORNOS NAVIDEÑOS. "ADQUISICION DE ORNAMENTACIÓN" con todas las E.E.T.T requeridas $ 170.274,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.256.850 $ 4.256.850

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