1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 691944-98-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-11-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 691944-37-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 691944-37-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra OBRAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE R.U.T. 69.160.200-1 Dirección de Unidad de Compra Avda Arturo Prat 801 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2153102004 del sistema SGM CRECIC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE R.U.T. 69.160.200-1 Dirección de Facturación Avda Arturo Prat 801 Comuna Curanilahue Impuesto 1901862 Dirección de Envío de la Factura Avda Arturo Prat 801 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-11-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DOÑA KEKA Razón Social LORENA ANGELICA METUAZE AYUB R.U.T. 12.455.040-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DOÑA KEKA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30131501 Bloques de cemento 747 Metro Cuadrado M2 de adocreto, tipo recto, de 20x10x6cm, color gris. M2 de adocreto, tipo recto, de 20x10x6cm, color gris. 50 UNI SON 1M2 $ 13.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.009.800 $ 10.009.800

Total Neto	$ 10.009.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.901.862
TOTAL OC	$ 11.911.662