1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3926-413-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
21-08-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCION FRENOS Y BATERIA CAMIONETA LYZV-88. |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3926-39-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de San Juan de la Costa
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R.U.T. |
69.251.800-4 |
Dirección de Facturación |
Av. Nueva Norte Sur S/N, Puaucho |
Comuna |
San Juan de La Costa
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Impuesto |
39756,36 |
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Nueva Norte Sur S/N, Puaucho |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
21-08-2024 |
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Proveedor |
SERVIFRENOS |
Razón Social |
COMERCIAL E INDUSTRIAL RENE FUCHSLOCHER BUCHHOLZ E
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R.U.T. |
76.430.600-7 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SERVIFRENOS |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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25171702
| Sistemas de frenado para automóviles | 1 | Unidad no definida | MANTENCIO DE FRENOS PARA CAMIONETA FORD RANGER LYZV-88. | MANTENCIO DE FRENOS PARA CAMIONETA FORD RANGER LYZV-88,PASTILLAS DE FRENOS Y RECTIFICADO DE DISCO OT.94.509 |
$ 91.597,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 91.597
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$ 91.597
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26111724
| Kits de herramientas para baterías | 1 | Unidad no definida | BATERIA PARA CAMIONETA LYZV-88 | BATERIA PARA CAMIONETA LYZV-88 SEGUN OT. 94.490 |
$ 117.647,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 117.647
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$ 117.647
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Total Neto
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$ 209.244
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 39.756
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$ 249.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.