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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4525-156-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
15-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
compra ágil: 4525-198-COT25 -opi 4189 - c.c. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MUNICIPALIDAD DE HUALPEN
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R.U.T. |
69.264.400-k |
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Dirección de Facturación |
LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros |
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Comuna |
Hualpén
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Impuesto |
31635 |
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Dirección de Envío de la Factura |
LOS ESCRITORES 595 VILLA ACERO FRENTE escuela carabineros |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DEGRAFIKA CHILE SPA |
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Razón Social |
DEGRAFIKA CHILE SPA
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R.U.T. |
77.954.829-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DEGRAFIKA CHILE SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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55121704
| Señales de seguridad | 3 | Unidad | SEÑALÉTICA "NO ESTACIONAL FRENTE AL PORTÓN" | |
$ 15.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 47.700
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$ 47.700
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55121704
| Señales de seguridad | 6 | Unidad | CONO DE SEGURIDAD REFLECTANTE 70 CM. | |
$ 14.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 85.800
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$ 85.800
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55121704
| Señales de seguridad | 3 | Unidad | CAPA OVC REFLECTANTE PARA EL AGUA TALLA XL | |
$ 11.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 33.000
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$ 33.000
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Total Neto
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$ 166.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 31.635
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$ 198.135
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.