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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057418-280-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CS-MANTENCION REPARATIVA FURGÓN JFTX21-22.06.002.004-HFCM31832-MBH |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057418-10-LP23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE MULCHEN
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R.U.T. |
61.607.302-8 |
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Dirección de Facturación |
Villagra 455, Mulchen |
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Comuna |
Mulchén
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Impuesto |
5262,506 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Villagra 455, Mulchen |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
12-04-2025 |
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Proveedor |
sociedad comercial bernasconi y ruiz ltda. |
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Razón Social |
SOC COMERCIAL BERNASCONI Y RUIZ LIMITADA
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R.U.T. |
77.284.040-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
sociedad comercial bernasconi y ruiz ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78180103
| Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t | 1 | Unidad | MANTENCION REPARATIVA, CAMBIO AMPOLLETAS. FURGON JFTX21. PPTO 396 | MANTENCION REPARATIVA, CAMBIO AMPOLLETAS. FURGON JFTX21. PPTO 396 |
$ 27.697,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 27.697
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$ 27.697
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Total Neto
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$ 27.697
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 5.263
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$ 32.960
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.