1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3684-98-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
16-08-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN BOLÍGRAFOS PARKER Y MOCHILAS NOTEBOK PARA COMPLEJO CLARA SOLOVERA |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Departamento de educacion |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO |
R.U.T. |
69.061.700-5 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO |
R.U.T. |
69.061.700-5 |
Dirección de Facturación |
Av. I. Dubournais 635 |
Comuna |
El Quisco |
Impuesto |
123371,18 |
Dirección de Envío de la Factura |
Av. I. Dubournais 635 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
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Lugar Entrega | DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE EL QUISCO, AVENIDA FRANCIA 235,
HORARIO LUNES A JUEVES 08:30 A 13:30 Y 15:00 A 17:00 HRS, VIERNES 08:30 A 13:30
Y 15:00 A 16:00 HRS. |
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Proveedor |
Office-Max |
Razón Social |
SOCIEDAD DE SERVICIOS COMPUTACIONALES Y DE OFICINA LIMITADA
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R.U.T. |
76.059.035-5 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Office-Max |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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