Orden de Compra. Nº
2724-472-AG24
"
MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA DEPORTES-DIDECO
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2724-472-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
02-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA DEPORTES-DIDECO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
COMPRAS Y CONTRATACIONES MUNICIPALES
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
R.U.T.
69.140.500-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-001-005-001 del sistema SINIM.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
R.U.T.
69.140.500-1
Dirección de Facturación
Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS
Comuna
San Carlos
Impuesto
77720,07
Dirección de Envío de la Factura
Vicuña Mackenna 436, CUARTO PISO FINANZAS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Escarta
Razón Social
COMERCIAL ESCARTA SPA
R.U.T.
77.077.049-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Escarta
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
5
Resma
OPALINA LISA BLANCA DE 220 GR TAMAÑO A4 DE 50 HOJAS
$ 6.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
10
Resma
ADHESIVO BRILLANTE MATTE A4/128 GR, 297 MM X 210 MM
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.000
$ 50.000
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
10
Resma
PAPEL CUCHÉ TAMAÑO CARTA BRILLANTE 170 GR, DE 100 HOJAS
$ 4.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.000
$ 45.000
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
5
Resma
PAPEL FOTOGRAFICO GLOSSY CARTA, 180 GR DE 50 HOJAS DE 216X279 MM
$ 5.210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.050
$ 26.050
44122106
Chinches y tachuelas
10
Caja
CHINCHES TOPEROL DE 100 UNIDADES
$ 650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.500
$ 6.500
31201611
Adhesivos de láminas
2
Rollo
LAMINAS MAGNETICO IMANTADO DE 60 CM X 0.30 MICRO DE 10 METROS, PARA HOJAS A4
$ 32.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 64.000
$ 64.000
44101716
Perforadoras
5
Unidad
PERFORADOR DE 1 ORIFICIO DE 6 MM
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.500
$ 12.500
44111905
Pizarras para plumón y accesorios
1
Unidad
PIZARRA BLANCA ACRILICA, MAGNETICA CON ATRIL MOVIL DE 1.50 X 90 CM
$ 140.003,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 140.003
$ 140.003
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
10
Resma
OPALINA LISA BLANCA DE 180 GR TAMAÑO CARTA DE 50 HOJAS
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.000
$ 35.000
Total Neto
$ 409.053
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 77.720
TOTAL OC
$ 486.773
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
96.972.190-2
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.012.870-6
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
76.955.038-0
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.077.049-1
Ver adjunto