1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2321-460-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-09-2024 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de colaciones para campeonato de cueca comunal, organizadas por la UTP-DAEM, a realizarse en sector de Melozal”, según solicitud de compra N°262, de fecha 02.09.2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 2490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FAEP 2024 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER R.U.T. 69.130.100-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 2490 Comuna San Javier Impuesto 65974,65 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 2490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Móvil de la Harina Razón Social PATRICIA HAYDE MUÑOZ ARGANDOÑA R.U.T. 6.880.524-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Móvil de la Harina Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad no definida Productos alimenticios para colaciones, segun solicitud de compra nro. 262 de fecha 02.09.2024   $ 347.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 347.235 $ 347.235

Total Neto	$ 347.235
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.975
TOTAL OC	$ 413.210