1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3245-163-TD25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3245-24-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Naturaleza de la negociación - Proveedor con alto grado de especialización 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Facturación Plaza del Cabildo S/N Comuna Santo Domingo Impuesto 173863,403216374 Dirección de Envío de la Factura Plaza del Cabildo S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Izaskun constanza Razón Social IZASKUN CONSTANZA VERGARA ROJAS R.U.T. 17.401.905-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Izaskun constanza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111709 Personal médico 17 Unidad receta   $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.600 $ 98.600 80111709 Personal médico 39 Unidad Atención oftalmología   $ 21.325,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 831.675 $ 831.675 80111709 Personal médico 11 Unidad Atención telemedicina   $ 8.629,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.919 $ 94.920

Total Neto	$ 1.025.195
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (14,5%)  14,5  %	$ 173.863
TOTAL OC	$ 1.199.058