1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057506-1011-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-09-2024 Nombre de la Orden de Compra REPUESTOS M.CORRECTIVA EQUIPO RX Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057506-11-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE COELEMU R.U.T. 61.602.194-K Dirección de Unidad de Compra Manuel A. Matta N°370 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2225 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE COELEMU R.U.T. 61.602.194-K Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Coelemu Impuesto 1041417,74 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Datamedica SPA. Razón Social DATAMEDICA SPA R.U.T. 76.046.685-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Datamedica SPA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152102 Servicio de reparación de equipo de fabricación 1 Unidad no definida THU READER COVER Insumos para reparación de equipo según anexo 3 $ 2.730.377,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.730.377 $ 2.730.377 73152102 Servicio de reparación de equipo de fabricación 1 Unidad no definida THU FRONT COVER PN: MI82-02240A Insumos para reparación de equipo según anexo 3 $ 2.647.408,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.647.408 $ 2.647.408 73152102 Servicio de reparación de equipo de fabricación 1 Global FRONT PANEL WS Insumos para reparación de equipo según anexo 3 $ 103.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.361 $ 103.361

Total Neto	$ 5.481.146
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.041.418
TOTAL OC	$ 6.522.564