1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1592-23-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-03-2024 Nombre de la Orden de Compra Contrato de Suministro de Campañas Comunicacionales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1592-1-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra M. del Trabajo - Subsecretaría de Previsión Social Razón Social SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL R.U.T. 61.503.000-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 100 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL R.U.T. 61.503.000-7 Dirección de Facturación Huérfanos 1273, Santiago Centro Comuna Santiago Impuesto 68655462,22 Dirección de Envío de la Factura Huérfanos 1273, Santiago Centro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cybercenter S.A Razón Social CYBERCENTER S A R.U.T. 96.783.990-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Cybercenter S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101801 Campañas publicitarias 1 Unidad SERVICIO DE ASESORÍA CREATIVA Y EJECUCIÓN DE PLANES DE MEDIOS PARA CAMPAÑAS COMUNICACIONALES Y OTROS SERVICIOS DE APOYO A LA DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DE LA SUBSECRETARÍA DE PREVISIÓN SOCIAL Monto total Bruto $ 361.344.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 361.344.538 $ 361.344.538

Total Neto	$ 361.344.538
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.655.462
TOTAL OC	$ 430.000.000