Orden de Compra. Nº
1703-356-SE24
"
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA DACION DE ALIMENTACION A FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL DR. MARIO SANCHEZ VERGARA.
"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DR MARIO SANCHEZ VERGARA LA CALERA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1703-356-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
28-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA DACION DE ALIMENTACION A FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL DR. MARIO SANCHEZ VERGARA.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1703-20-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara de La Calera
Razón Social
HOSPITAL DR MARIO SANCHEZ VERGARA LA CALERA
R.U.T.
61.606.609-9
Dirección de Unidad de Compra
Carrera N° 1603, La Calera
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1035
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL DR MARIO SANCHEZ VERGARA LA CALERA
R.U.T.
61.606.609-9
Dirección de Facturación
Carrera N° 1603, La Calera
Comuna
La Calera
Impuesto
489018,58
Dirección de Envío de la Factura
Carrera N° 1603, La Calera
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
28-06-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Luis Fuentes
Razón Social
COMERCIALIZADORA ITALIA SPA
R.U.T.
76.262.517-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Luis Fuentes
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos
180
Unidad
CHAPARRITAS
CHAPARRITAS
$ 2.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 438.660
$ 438.660
50192801
Empanadas, tartas y pies frescos
40
Unidad
EMPANADAS NAPOLITANAS
EMPANADAS NAPOLITANAS
$ 2.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 97.480
$ 97.480
50131701
Leche o productos de mantequilla
11
kilogramo
MARGARINA
MARGARINA
$ 7.395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 81.345
$ 81.345
50181908
Masa de pan congelada
140
Unidad
PIZZETAS
PIZZETAS
$ 2.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 376.460
$ 376.460
50181905
Galletas dulces o pastelitos
280
Unidad
QUEQUITOS PARA COLACION
QUEQUITOS PARA COLACION
$ 1.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 376.600
$ 376.460
50221201
Cereales precocidos y listos para comer
8
Unidad
SEMOLA CON LECHE
SEMOLA CON LECHE
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.392
$ 7.392
50192303
Postres, helados o yogurt congelado
48
Unidad
YOGU YOGU
YOGU YOGU
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.288
$ 36.288
50192303
Postres, helados o yogurt congelado
20
Unidad
YOGURT 1 + 1
YOGURT 1 + 1
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
50181901
Pan fresco
130
kilogramo
PAN DULCE
PAN DULCE
$ 1.260,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 163.800
$ 163.800
50181906
Pan en conserva
201
kilogramo
PAN ESPECIAL
PAN ESPECIAL
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 502.500
$ 502.500
50131801
Queso natural
17
Unidad
QUESO
QUESO
$ 12.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 207.145
$ 207.145
50192303
Postres, helados o yogurt congelado
94
Unidad
YOGURT BATIDO
YOGURT BATIDO
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.428
$ 43.428
50192301
Postres preparados
88
Unidad
FLAN
FLAN
$ 538,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.344
$ 47.344
50192401
Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta
95
Unidad
JALEA
JALEA
$ 538,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.110
$ 51.110
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
10
kilogramo
JAMON DE PAVO
JAMON DE PAVO
$ 12.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 124.370
$ 124.370
Total Neto
$ 2.573.782
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 489.019
TOTAL OC
$ 3.062.801