Orden de Compra. Nº
1057428-370-SE24
"
1057428-2-LE23
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE FLORIDA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057428-370-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
26-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
1057428-2-LE23
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057428-2-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE FLORIDA
R.U.T.
61.602.199-0
Dirección de Unidad de Compra
SARGENTO ALDEA N°1114, FLORIDA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1051
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE FLORIDA
R.U.T.
61.602.199-0
Dirección de Facturación
SARGENTO ALDEA N°1110, FLORIDA
Comuna
Florida
Impuesto
29936,97
Dirección de Envío de la Factura
SARGENTO ALDEA N°1110, FLORIDA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
supermercado los aromos
Razón Social
MARLENE LEONEYA DEL CARMEN ZAMBRANO SALGADO
R.U.T.
9.715.890-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
supermercado los aromos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50181901
Pan fresco
40
Unidad
SANDWICH AVE PALTA.
SANDWICH AVE PALTA.
$ 2.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 97.480
$ 97.480
50181905
Galletas dulces o pastelitos
5
Unidad
GALLETAS OBSESION.
GALLETAS OBSESION.
$ 1.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.145
$ 7.145
50202304
Jugos y néctar envasados
6
Unidad
JUGO EN BOTELLA.
JUGO EN BOTELLA (botella 1,5 litro)
$ 2.437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.622
$ 14.622
50181905
Galletas dulces o pastelitos
4
Unidad
BRAZO DE REINA.
BRAZO DE REINA (PARA 10 PERSONAS).
$ 8.319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.276
$ 33.276
50181905
Galletas dulces o pastelitos
5
Unidad
GALLETAS TRITON.
GALLETAS TRITON.
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.040
Total Neto
$ 157.563
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 29.937
TOTAL OC
$ 187.500