Orden de Compra. Nº
3337-195-SE24
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SERV.ALIMENTACIÓN PERS.FDOS.FISC.DIVSAL JUL'24 (C.9/24)
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Recuerde que el responsable del pago es DIVISION DE SALUD
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3337-195-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
21-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
SERV.ALIMENTACIÓN PERS.FDOS.FISC.DIVSAL JUL'24 (C.9/24)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3337-11-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
División de Salud - DIVSAL
Razón Social
DIVISION DE SALUD
R.U.T.
61.101.032-K
Dirección de Unidad de Compra
Avda. Lib. B. O'Higgins Nº 1449, Torre 3, Piso 8
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Conforme a contrato vigente
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DIVISION DE SALUD
R.U.T.
61.101.032-K
Dirección de Facturación
Avenida Libertador B. Ohiggins Nº 1449, Torre 3, Piso 10.
Comuna
Santiago
Impuesto
2714066,4
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Libertador B. Ohiggins Nº 1449, Torre 3, Piso 10.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Kümelkan Ingenieria y Servicios SPA
Razón Social
KUMELKAN INGENIERIA Y SERVICIOS SPA
R.U.T.
76.425.714-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Kümelkan Ingenieria y Servicios SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos
4492
Unidad no definida
Servicio de alimentación del mes de Julio 2024 cuota (9/24), para el personal con Fondos Fiscales del Edificio Corporativo de la DIVSAL. Conforme a contrato vigente.
Colaciones del mes de Julio 2024, para el personal del Edificio Corporativo de la DIVSAL. Conforme a contrato vigente.
$ 3.180,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.284.560
$ 14.284.560
Total Neto
$ 14.284.560
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 2.714.066
TOTAL OC
$ 16.998.626