Orden de Compra. Nº
2940-157-SE24
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COLACIONES ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN LIGA AJEDREZ
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Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de San Pablo - Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2940-157-SE24
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
19-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
COLACIONES ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN LIGA AJEDREZ
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
IMunicipalidad de San Pablo - Educación
R.U.T.
69.210.201-0
Dirección de Unidad de Compra
BOLIVIA 498, MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
IMunicipalidad de San Pablo - Educación
R.U.T.
69.210.201-0
Dirección de Facturación
BOLIVIA 498, MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO
Comuna
San Pablo
Impuesto
68532,9924
Dirección de Envío de la Factura
BOLIVIA 498, MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MARIA ISABEL CARDENAS ARRIAGADA
Razón Social
MARÍA ISABEL CÁRDENAS ARRIAGADA
R.U.T.
11.115.531-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
MARIA ISABEL CARDENAS ARRIAGADA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50192503
Rellenos de sándwich frescos
82
Unidad no definida
SANDWICH JAMON/QUESO
SANDWICH JAMON/QUESO
$ 950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 77.900
$ 77.900
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
41
Unidad no definida
EMPANADAS DE HORNO
EMPANADAS DE HORNO
$ 2.098,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 86.018
$ 86.000
50202301
Agua
41
Unidad no definida
AGUAS CON SABOR
AGUAS CON SABOR
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 53.300
$ 53.300
50202303
Jugos y néctar concentrados
82
Unidad no definida
JUGO INDIVIDUAL
JUGO INDIVIDUAL
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.900
$ 36.900
50161511
Chocolate o sucedáneo de chocolate
41
Unidad no definida
CHOCOLATE GRANDE TRENCITO
CHOCOLATE GRANDE TRENCITO
$ 2.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 106.600
$ 106.600
Total Neto
$ 360.700
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 68.533
TOTAL OC
$ 429.233