1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057532-355-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-03-2024 Nombre de la Orden de Compra F2-061-071-072//Adquisición de insumos de cafetería para Reuniones de encargadas/os y operadores OIRS, PARTICPACION CIUDADANA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD OSORNO R.U.T. 61.607.600-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 852 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD OSORNO R.U.T. 61.607.600-0 Dirección de Facturación Av. Juan Mackenna N°825 Edificio Plaza Sur Comuna Osorno Impuesto 253555 Dirección de Envío de la Factura Av. Juan Mackenna N°825 Edificio Plaza Sur 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Productos y servicios Claudio Soto EIRL Razón Social SERVICIOS GASTRONÓMICOS CLAUDIO SOTO VILLEGAS E.I.R.L. R.U.T. 77.280.244-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Productos y servicios Claudio Soto EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería 17 Día Se requiere insumos de cafeteria para actividades y reuniones de programas de Paticipacion Ciudadana y Oirs considerar el adjunto con la programacion de cantiddaes yt entregas para las actividades, con sus correspondientes fechas de entrega INSUMOS DE CAFETERIA $ 78.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.334.500 $ 1.334.500

Total Neto	$ 1.334.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 253.555
TOTAL OC	$ 1.588.055

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.280.244-7 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto